2024年度泸州市市场检验检测中心单位决算编制的说明
目录
公开日期：2025年9月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位主要承担产品、药品、食品、保健食品、化妆品、纤维制品及相关产品的检验检测和科研技术服务，受理第三方的委托检验和仲裁检验；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）及药物滥用检测；负责建立并保存社会计量公用标准，开展量值传递及溯源；依法开展计量器具的强制检定和其他计量检定、校准、检测和技术咨询服务；提供能效测试、计量器具修理和计量仲裁鉴定服务；依据计量相关法律法规提供公正计量服务；承担特种设备安全检验检测、监督抽查、作业人员考核及科技研究等其他相关技术服务；负责为政府相关职能部门提供技术保障，为社会提供第三方公正检验检测数据；参与检验检测相关技术规范和标准的制定修订。
二、机构设置
泸州市市场检验检测中心是泸州市市场监督管理局下属公益一类事业单位，没有二级预算单位。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5018.05万元。与2023年度相比，收、支总计各减少571.27万元，下降10.2%。主要变动原因是压减了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5018.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5018.05万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5018.05万元，其中：基本支出2456.19万元，占48.9%；项目支出2561.86万元，占51.1%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5018.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少571.27万元，下降10.2%。主要变动原因是压减了项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5018.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少571.27万元，下降10.2%。主要变动原因是压减了项目支出
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5018.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4302.82万元，占85.7%；社会保障和就业支出419.51万元，占8.4%；卫生健康支出131.6万元，占2.6%；住房保障支出164.11万元，占3.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为5018.05，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为1740.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管事务（项）:支出决算为2561.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为142.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为157.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为119.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为101.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为164.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2456.19万元，其中：人员经费2114.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费342.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为163.31万元，完成预算100%，较上年度减少20.6万元，下降11.2%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算162.06万元，占99.2%；公务接待费支出决算1.25万元，占0.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出162.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少20.48万元，下降11.2%。主要原因是减少了业务车辆的更新购置。
其中：公务用车购置支出74.88万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车3辆、金额55.36万元，越野车1辆、金额19.52万元，主要用于外出开展检验检测工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车27辆，其中：轿车13辆、越野车8辆、其他车辆5辆，小型客车1辆。
公务用车运行维护费支出87.18万元。主要用于食品药品抽样、特种设备监督检测及计量器具检测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降8.8%。主要原因是减少了部分技术单位的学习交流接待。其中：
国内公务接待支出1.25万元，主要用于外来单位的考察学习、行业交流开支的用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：专项检查接待0.66万元、技术交流接待0.59万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我单位机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我单位政府采购支出总额326万元，其中：政府采购货物支出319万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。主要用于检验检测工作所需要的仪器设备购置、车辆购置及信息化建设。授予中小企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的99.39%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆27辆，其中：其中：特种专业技术用车4辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于食品药品抽样、特种设备监督检测及计量器具检测工作。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对检验检测成本项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管事务（项）: 指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2024年度泸州市市场检验检测中心单位预算项目支出绩效自评表
2024年度泸州市市场检验检测中心单位预算项目支出绩效自评表格(4).xls
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表