2026年度泸州市市场检验检测中心单位预算编制的说明
目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、 财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）中心职能简介
基本职能职责是：承担产品、药品、食品、保健食品、化妆品、纤维制品及相关产品的检验检测和科研技术服务，受理第三方的委托检验和仲裁检验；负责辖区内药品、化妆品、医疗器械不良反应（事件）及药物滥用检测；负责建立并保存社会计量公用标准，开展量值传递及溯源；依法开展计量器具的强制检定和其他计量检定、校准、检测和技术咨询服务；提供能效测试、计量器具修理和计量仲裁鉴定服务；依据《中华人民共和国计量法》等法律法规提供公正计量服务；承担特种设备安全检验检测、监督抽查、作业人员考核及科技研究等其他相关技术服务；负责为政府相关职能部门提供技术保障，为社会提供第三方公正检验检测数据；参与检验检测相关技术规范和标准的制定修订。
（二）中心2026年重点工作
一是确保泸州市检验检测公共服务平台建设项目开工建设，确保在2026年12月前完成项目场地平整、地基处理、施工道路等基础工程建设工作。二是积极推进检验检测信息化服务提档升级，确保检验检测数据关联共享，有效提升业务运行效率。三是持续赋能国家白酒产业计量中心高质量发展，系统推进计量技术攻关、拓展服务维度等工作。四是有序开展医药健康产业服务能力提升工作，全方位助力区域医药健康产业高质量发展。五是高标准实施特种设备重大事故隐患排查整治“明白人”培养工程，大幅提升全市特种设备重大事故隐患企业自查发现率和整改率。
二、部门预算单位构成
泸州市市场检验检测中心是泸州市市场监督管理局下属公益一类事业单位，没有二级预算单位。
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心2026年收支预算总数7318.84万元，比2025年收支预算总数增加了3035.61万元，主要原因：2026年市市场检验检测中心正在申报泸州市检验检测公共服务平台项目，该项目通过政府性基金增加了土地使用费用。
（一）收入预算情况
中心2026年收入预算7318.84万元，其中：一般公共预算拨款收入4318.84万元，占59.01%；政府性基金安排3000万元，占比40.99%。
（二）支出预算情况
中心2026年支出预算7318.84万元，其中：基本支出2537.84万元，占34.68%；项目支出1781万元，占24.33%；政府性基金预算支出3000万元，占比40.99%
二、财政拨款收支预算情况说明
中心2026年财政拨款收支总预算7318.84万元，比2025年财政拨款收支总预算增加3035.61万元，主要原因是2026年通过政府性基金增加了土地使用费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4318.84万元、政府性基金预算拨款收入3000万元；支出包括：一般公共服务支出3749.14万元、社会保障和就业支出267.38万元、卫生健康支出124.6万元、住房保障支出177.72万元、城乡社区支出3000万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中心2026年一般公共预算当年拨款4318.84万元，比2024年预算数增加了35.61万元，主要原因：增加了人员支出及公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3749.14万元，占51.23%；社会保障和就业支出267.38万元，占3.65%；卫生健康支出124.6万元，占1.7%；住房保障支出177.72万元，占2.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1811.05万元，主要用于：在职人员工资福利支出及单位基本运行支出。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2026年预算数为1781万元，主要用于：检测检测成本支出及能力建设项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为139.94万元，主要用于：退休人员慰问支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为171.68万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为85.84万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为109.60万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15万元，主要用于：在职人员及退休人员医疗保险补助支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为27万元，主要用于：在职人员体检经费支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为177.72万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中心2026年一般公共预算基本支出2537.84万元，其中：
人员经费2182.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、退休活动经费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费355.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、邮电费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中心2026年“三公”经费财政拨款预算数95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费90万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。
2026年公务接待费计划用于迎接上级检查，资质认证，外来单位交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车20辆，其中：轿车8辆，小型客车1辆，越野车6辆，其他车型5辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费90.00万元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各项检验检测等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中心2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出3000万元，用于申报泸州市检验检测公共服务平台项目的土地使用费用。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，中心安排政府采购预算530.32万元，主要用于货物采购支出131.5万元、服务采购398.82万元，其中授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的92.46%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中心共有车辆20辆，其中，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算7318.84万元。其中：人员类别项目5个，涉及预算2182.81万元；运转类项目6个，涉及预算355.02万元；特定目标类项目7个，涉及预算4781.01万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监管事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款收支预算总表
表5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6.一般公共预算支出预算表
表7.一般公共预算基本支出预算表
表8.一般公共预算项目支出预算表
表9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10.政府性基金支出预算表
表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门项目支出绩效目标表
2026年度泸州市市场检验检测中心预算公开报表（1-13）.xlsx